| DFB/23/0100 |
FA za vyúčtovanie PN za rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 009,63 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
FA za výrobu roll-up - slovenská verzia v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
63,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
FA za výrobu pečiatky v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
22,50 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
FA za výrobu nábytku a nákup materiálu pre prednáškovú miestnosť - Úrad vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Tabaková - DREV-TABO |
37351371 |
|
8 073,60 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
FA za výrobu a montáž dreveného schodiska v rámci dotácie z Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jozef Židzik |
44427212 |
|
4 985,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
110,00 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
FA za výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
136,15 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
FA za vykonanie, ukončenie procesu VO - Požiarna stena |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
FA za vykonanie procesu prieskumu trhu na základe Mandátnej zmuvy (CSW) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
350,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
FA za vyhotovenie turistických máp svetelného znečistenia (HU,SK,UA) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
7 308,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
FA za vyhotovenie samolepiek v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
45,00 € |
15.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
FA za vyhotovenie GP na porealizačné zameranie novostavby, zameranie adresného bodu stavby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko |
34810668 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
FA za vydanie stravných kariet pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
109,92 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
