| DFB/22/0097 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
19.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
FA za telef. hovory - Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,71 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
12.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
FA za systémovu podporu za 4.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
FA za systémovú podporu za 4.Q. 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
20.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
FA za systémovú podporu za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
FA za systémovú podporu za 1.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
835,97 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
882,52 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
756,02 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
821,80 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW - Výskumno-prezentačné centrum |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
29 461,90 € |
18.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
761,08 € |
14.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
744,89 € |
19.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
754,00 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
892,64 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
836,98 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
