| DFB/24/0097 |
FA za revízie hasiaciach prístrojov na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
118,70 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
FA za revíziu elektrických zariadení na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
280,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
FA za revíziu komína na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ladislav Peťo - KOMINÁRSTVO P&P |
50088858 |
|
69,60 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
FA za ročný prístup VS |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
FA za servisné práce na služobnom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
425,98 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
FA za servisné práce za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
FA za servisné práce za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
FA za servisné práce za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
FA za servisné práce za 3.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 281,19 € |
07.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
FA za slnečné protokoly |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
21,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
FA za služby poskytnuté počas porady ekonómov 8.-9.4.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
FA za služobné mobil. paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
76,82 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
FA za služobné mobilné Paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,77 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
FA za služobný telef. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
70,84 € |
22.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0003 |
FA za stavebné práce a materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
14 484,96 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0005 |
FA za stavebné práce a materiál v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
58 820,62 € |
15.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0004 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
14 985,07 € |
01.08.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 238,69 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 256,90 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
