| DFB/24/0101 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,62 € |
17.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
600,90 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
FA za elektrickú energiu na AO za jún 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
178,88 € |
12.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
FA za elektrickú energiu za 01/2024 - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
126,94 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
FA za interaktívny monitor v objekte EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
1 586,40 € |
18.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
FA za internet na AO za 03/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
FA za internet na AO za 03/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
FA za internet _ AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
FA za inzerciu v publikácií - Cestovný informátor |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
230,00 € |
08.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
Fa za Kameru pre Empiro,držiak, adaptér |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
889,70 € |
30.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
FA za kontrolu EZS AO Kolonica |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
280,13 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
FA za kontrolu kamerového systému na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
327,60 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
FA za mesačný paušál - poplatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,70 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
FA za mesačný poplatok - internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
FA za mesačný poplatok_služobný tel._mesač. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
131,85 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,74 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
