Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0129 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,15 € 08.08.2024 14.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0130 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 103,57 € 08.08.2024 14.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0140 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.08.2024 14.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0141 FA za elektrickú energiu - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,16 € 15.08.2024 14.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0137 FA za nákup drobného tovaru na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 40,85 € 06.09.2024 20.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0152 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.09.2024 20.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0151 FA za doménu astrokarpaty.net Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 23,99 € 04.09.2024 20.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0150 FA za nákup adaptérov na teleskopy v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Astronyx s. r.o. 52526534 897,00 € 04.09.2024 20.09.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0045 Objednávame si u Vás Orginálnu 350W náhradnú lampu pre Barco F50 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NOWATRON Elektronik SK s.r.o. 35924896 0,00 € 23.08.2024 20.09.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
OB/24/0049 Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č. 124040 spracovanie grafického nátlačku a uverejnenie reklamného inzerátu v publikácií Československo-cestovný informátor 2025 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Joma Travel, s.r.o. 46961747 0,00 € 02.08.2024 20.09.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
DFB/24/0154 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 243,90 € 16.09.2024 21.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0153 FA za nákup chladničky na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NAY a.s., 35739487 461,90 € 20.09.2024 21.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0144 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 423,88 € 04.09.2024 21.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0147 FA za elektrickú energiu - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,44 € 12.09.2024 21.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0148 FA za elektrickú energiu - AO august 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 379,66 € 12.09.2024 21.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0146 FA za nákup paierových utierok na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Nikub s. r. o. 53095511 103,00 € 11.09.2024 21.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0145 FA za prevádzkové náklady za 09/2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 03.09.2024 21.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0157 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,28 € 12.09.2024 24.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0158 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 17.09.2024 24.09.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0159 FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTA, spol. s r.o. 31654002 391,01 € 13.09.2024 24.09.2024 Edita Macejková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »