Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/24/0033 Objednávame si u Vás tovary na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. júla 2024 v rámci prieskumu trhu zákazky "Adaptéry pre teleskopy" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Astronyx s. r.o. 52526534 0,00 € 18.07.2024 06.08.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/24/0037 Objednávame si u Vás práce v rozsahu 1 konzultanskej hodiny - automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 0,00 € 14.08.2024 15.08.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
OB/24/0038 Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonickom sedle podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Daniela Kočanová - Drogelak 52150283 0,00 € 07.08.2024 17.08.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
DFB/24/0109 FA za prevádzkové náklady za júl 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 08.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0108 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 135,46 € 04.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0106 FA za nákup ISO siete proti hmyzu na AO - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 115,02 € 03.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0133 FA za činnosť technika BOZP za II.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Mgr. Marián Koman 50107321 120,00 € 01.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0132 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 38,15 € 02.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0134 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 01.07.2024 20.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0122 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 78,87 € 18.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0123 FA za nákup tonera do tlačiarne HP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 150,40 € 23.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0124 FA za služobné mobilné Paušály Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 77,77 € 23.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0118 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0120 FA za nákup náhradných dielov do PC a tonera Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 227,12 € 17.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0117 FA za systémovú podporu za 2.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0119 FA za nové verzie za 2.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 17.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0116 FA za elektrickú energiu - EMPIRO za jún 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,96 € 12.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0121 FA za elektrickú energiu na AO za jún 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 178,88 € 12.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0111 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0112 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,84 € 09.07.2024 21.08.2024 Edita Macejková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »