OB/24/0033 |
Objednávame si u Vás tovary na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. júla 2024 v rámci prieskumu trhu zákazky "Adaptéry pre teleskopy" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/24/0037 |
Objednávame si u Vás práce v rozsahu 1 konzultanskej hodiny - automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
0,00 € |
14.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
OB/24/0038 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonickom sedle podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Daniela Kočanová - Drogelak |
52150283 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB/24/0109 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
08.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 135,46 € |
04.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
FA za nákup ISO siete proti hmyzu na AO - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
115,02 € |
03.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0133 |
FA za činnosť technika BOZP za II.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
38,15 € |
02.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
78,87 € |
18.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
FA za nákup tonera do tlačiarne HP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
150,40 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
FA za služobné mobilné Paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,77 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
FA za nákup náhradných dielov do PC a tonera |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
227,12 € |
17.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
FA za systémovú podporu za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
FA za nové verzie za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO za jún 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,96 € |
12.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
FA za elektrickú energiu na AO za jún 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
178,88 € |
12.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,84 € |
09.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |