| DFB/24/0155 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
FA za potlač pracovných polokošiel pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
46,80 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
FA za nákup originálnej 350W náhradnej lampy pre Barco F50 - do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NOWATRON Elektronik SK s.r.o. |
35924896 |
|
864,00 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0051 |
Objednávame si u Vás opravu služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/24/0156 |
FA za tlač plagátov a propagačného materiálu k podujatiu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
97,50 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
FA za mobil. telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
70,47 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0053 |
Objednávame si u Vás opravu kupoly na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom na základe cenovej ponuky zo dňa 22.8.2024 vo výške 2.532 eur |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0056 |
Objednávame si u Vás nákup kosačky na AO na Kolnické sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0052 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štefan Gojdič |
46800921 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0048 |
Objednávame si u Vás potlač na pracovné polokošele - 13 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0050 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov (5ks A3, 14ks A4) a propagačného materiálu (32ks A4 + porez) k podujatiu Vesmírny maratón |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0057 |
Objednávame si u Vás výmenu brzdových dosiek, vyváženie a prezutie kolies, výmenu predných kotúčov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFK/24/0006 |
FA za vyhotovenie geometrického plánu v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko - GEODET |
34810868 |
|
380,00 € |
17.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0007 |
FA za činnosť stavebného dozoru v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GALANDA Jozef Ing. |
34823280 |
|
1 400,00 € |
17.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
FA za prevádzkové náklady za október 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
FA za bezpečnostnú SIM - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
98,98 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
FA za výmenu brzdových dosiek a predných ktotúčov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
448,94 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
69,40 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
FA za servisné práce za 3.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
