| DFB/22/0246 |
FA za nákup materiálu na prístrešok pred Planetáriom na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
522,60 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
FA za nájom pozemku na rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Pozemkové spoločenstvo Roveň |
42380723 |
|
99,00 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0121 |
Objednávame si u Vás sklo na pracovný stôl na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Čerhitová |
41583027 |
|
0,00 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0251 |
FA za nákup skla na kancelársky stôl na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Čerhitová |
41583027 |
|
72,90 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0111 |
Objednávame si u Vás nákup koberca do kancelárie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0239 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
134,40 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
217,50 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0011 |
Objednávame si u Vás nákup koberca na VH v Humennom do kancelárie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0166 |
FA za nákup sietí na okná |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
245,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0070 |
Objednávame si u Vás nákup sietí na okná - 8 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
0,00 € |
20.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0008 |
Objednávame si u Vás nákup umývadla so skrinkou a zrkadlom na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0030 |
FA za nákup umývadla a skrinky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
108,04 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0126 |
Objednávame si u Vás nákup vodárenského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0258 |
FA za nákup vodoinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
84,80 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0094 |
Objednávame si u Vás slnečné protokoly - 400 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
0,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0220 |
FA za nákup slnečných protokolov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
16,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0109 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu a výrobu pečiatky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0233 |
FA za nákup kancelárskych potrieb a pečiatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
79,91 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
175,24 € |
30.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0129 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
