| DFB/21/0155 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,06 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
FA za mesačný poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,28 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
FA za mesač. poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0041 |
Objednávame si u Vás šitie návlekov na kreslá do planetária na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
0,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| OB/21/0047 |
Objednávame si u Vás šitie návlekov na kreslá do planetária na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
0,00 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0156 |
FA za šitie návlekov na stoličky do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
377,00 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
FA za šitie návlekov na kreslá do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
464,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0054 |
Objednávame si u Vás došitie návlekov na kreslá do Planetária na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0178 |
FA za došitie návlekov do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
261,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
FA za čínnosť technika BOZP za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
57,71 € |
18.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0011 |
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0076 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
72,49 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0017 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0174 |
FA za nákup pracovného občenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
214,82 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0051 |
Objednávame si u Vás nákup pracovnej obuvi a oblečenia pre pracovníkov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0064 |
FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
656,23 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
