| DFB/22/0144 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
280,11 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
328,08 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
FA za elektrickú energiu za 09/2022 AO Kolonica |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
272,44 € |
20.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
310,52 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
FA za elektr. energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
312,10 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0101 |
Objednávame si u Vás nákup úsporných žiaroviek na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HEVI s.r.o. |
46479538 |
|
0,00 € |
05.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0226 |
FA za nákup LED žiaroviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HEVI s.r.o. |
46479538 |
|
41,92 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0027 |
Objednávame si u Vás zhotovenie a úpravu fotografií. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štefan Gojdič |
46800921 |
|
0,00 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0077 |
FA za zhotovenie a úpavu fotografií |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štefan Gojdič |
46800921 |
|
150,00 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0058 |
Objednávame si u Vás nákup okrasného kameňa na AO na Kolonické sedlo - 0,32 t |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
0,00 € |
27.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0148 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
17,95 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
35,28 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0063 |
Objednávame si u Vás nákup okrasného kameňa na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
0,00 € |
12.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0084 |
Objednávame si u Vás nákup štrku a okrasného kameňa na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
0,00 € |
10.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0196 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
63,35 € |
25.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0092 |
Objednávame si u Vás nákup kovového úchytu na AO v rámci projektu APVV. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0091 |
Objednávame si u Vás sadu príslušenstva pre posuvné brány na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením oranizácie |
Objednávka |
| OB/22/0090 |
Objednávame si u Vás nákup sady pre posuvnú bránu na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0208 |
FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
246,10 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
632,50 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
