| DFB/21/0190 |
FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0041 |
Objednávame si u Vás šitie návlekov na kreslá do planetária na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
0,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| OB/21/0047 |
Objednávame si u Vás šitie návlekov na kreslá do planetária na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
0,00 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0156 |
FA za šitie návlekov na stoličky do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
377,00 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
FA za šitie návlekov na kreslá do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
464,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0054 |
Objednávame si u Vás došitie návlekov na kreslá do Planetária na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0178 |
FA za došitie návlekov do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
261,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
FA za mobil.paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,70 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
FA za mesačný Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
116,74 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
FA za mes.poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
FA za mesačný paušál GO 30, 10, 1 € |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
FA za paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,14 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
FA za mesač.poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,24 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
FA za mesačný paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,12 € |
25.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,56 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,06 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
FA za mesačný poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,28 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
FA za mesač. poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
FA za telef.hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
64,08 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
