OB/21/0038 |
Objednávame si u Vás nákup okrasných stromčekov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0150 |
FA za nákup stromčekov okrasných na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
70,20 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0034 |
Objednávame si u Vás výrobu tabulí, posterov, erb PSK na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0149 |
FA za výrobu tabulí na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
463,61 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0064 |
Objednávame si u Vás tlač veľkoplošných farebných fotografií pre projekt "Kultúra nás spája" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0198 |
FA za tlač veľkoplošných farebných fotografií pre projekt "Kulúra nás spája" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
539,74 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0174 |
FA za nákup pracovného občenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
214,82 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0051 |
Objednávame si u Vás nákup pracovnej obuvi a oblečenia pre pracovníkov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0074 |
FA za web hosting domén |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe - Yegon, s. r. o. |
36306444 |
|
71,86 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
291,24 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0019 |
FA za elektrickú energiu na AO za 02/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
396,53 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
335,83 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
265,41 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
FA za elektrickú energiu na AO za apríl 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
168,30 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0072 |
FA za elektrickú energiu za máj 2021 na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
248,75 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0043 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komína na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Viliam HARVAN - RACIONAL |
10681370 |
|
0,00 € |
28.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0162 |
FA za revíziu komína na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Viliam HARVAN - RACIONAL |
10681370 |
|
103,44 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
FA za čínnosť technika BOZP za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0087 |
FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0136 |
FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |