Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/21/0037 Objednávame si u Vás nákup betérie na vodu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Miloš Terezka, UNIVERS 40122425 0,00 € 18.10.2021 19.10.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0136 FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 07.10.2021 19.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0138 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 44,40 € 07.10.2021 19.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0135 FA za náhradné diely k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DATACOMP s.r.o. 36212466 53,41 € 05.10.2021 19.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0137 FA za prevádzkové náklady za 10/2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 07.10.2021 19.10.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0036 Objednávame si u Vás náhradné diely k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DATACOMP s.r.o. 36212466 0,00 € 01.10.2021 19.10.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0140 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 717,56 € 11.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0147 FA za servisné práce za 3.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 14.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0141 FA za systémovú podporu za 3.Q,.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 13.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0144 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0142 FA za mesačný poplatok - bezpečnostá SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0146 Fa za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 14.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0145 Fa za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,94 € 14.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0139 Fa za nákup sietí na okná na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 90,00 € 11.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0143 Fa za nákup elektronickej licencie Windows 10 a Office Home Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SOFTfair 08980403 91,60 € 13.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0150 FA za nákup stromčekov okrasných na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 70,20 € 20.10.2021 21.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0151 FA za nákup vodovodnej batérie na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Miloš Terezka, UNIVERS 40122425 20,26 € 20.10.2021 21.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0149 FA za výrobu tabulí na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 463,61 € 19.10.2021 21.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0148 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 27,00 € 14.10.2021 21.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0148 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 27,00 € 14.10.2021 21.10.2021 Edita Macejková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »