| DFB/22/0222 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
646,74 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
FA za elektr. energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
312,10 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,13 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
FA za nákup LED žiaroviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HEVI s.r.o. |
46479538 |
|
41,92 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
FA za nákup náplní do 3D tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
101,70 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
FA za nákup 3D tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUNETA, s.r.o. |
31371248 |
|
1 270,76 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
FA za nákup CCD kamery a príslušenstva k ďalekohľadu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
1 461,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
FA za nákup kancelárskeho nábytku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
1 214,51 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
FA za nákup LED žiaroviek a trubíc na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
123,49 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
FA za činnosť technika BOZP za IV.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
FA za nákup kancelárskych potrieb a pečiatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
79,91 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
38,27 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
FA za nákup police na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
33,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
FA za systémovu podporu za 4.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
FA za nákup benzínového krovinorezu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
584,10 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
134,40 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
FA za nákup oleja do frézy a traktora na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HATTECH, s. r. o., |
45947503 |
|
41,52 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
FA za nákup tanierov a mís na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
209,40 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
