| OB/24/0054 |
Objednávame si u Vás na stavbe "Výskumno-prezentačné centrum parku tmavej oblohy v Karpatoch", preložka NN vedenia:
1) technicko-geodetickú dokumentáciu (porealizačné geodetické zameranie skutočného stavu)
2) geometrický plán na vyznačenie práva uloženia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Gabriel Bodor - G.A.V. |
40122662 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0163 |
FA za internet _ AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
28.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0056 |
Objednávame si u Vás nákup kosačky na AO na Kolnické sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0055 |
Objednávame si u Vás nákup drobného pracovného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0053 |
Objednávame si u Vás opravu kupoly na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom na základe cenovej ponuky zo dňa 22.8.2024 vo výške 2.532 eur |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/24/0161 |
FA za mobil. telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
70,47 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0052 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štefan Gojdič |
46800921 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0153 |
FA za nákup chladničky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NAY a.s., |
35739487 |
|
461,90 € |
20.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
FA za tlač plagátov a propagačného materiálu k podujatiu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
97,50 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
FA za potlač pracovných polokošiel pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
46,80 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
243,90 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
391,01 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0048 |
Objednávame si u Vás potlač na pracovné polokošele - 13 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/24/0147 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,44 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
FA za elektrickú energiu - AO august 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
379,66 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,28 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
FA za nákup originálnej 350W náhradnej lampy pre Barco F50 - do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NOWATRON Elektronik SK s.r.o. |
35924896 |
|
864,00 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
