Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0035 FA za elektrickú energiu AO za január 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 361,05 € 21.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0034 FA za nákup držiakov na WC - AO Kolonica - Empiro Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 22,40 € 21.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0005 Objednávame si u Vás nákup držiakov do WC - EMPIRO - 4 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 19.02.2024 04.03.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/24/0033 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0031 Opravná faktúra za január 2024 za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -13,67 € 13.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0032 FA za prevádzkové náklady za február 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 13.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0029 Úhrada za ročný členský príspevok AKOI Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AKOI 45790892 70,00 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0028 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 32,66 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0027 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0026 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,59 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0030 FA za nákup prechodových líšt na VH - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DEOKORK s.r.o. 29290775 68,30 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0024 FA za nákup sanitárneho materiálu na AO a rohožku na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 15,50 € 07.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0023 FA za nákup čistiacich potrieb na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 163,30 € 07.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0025 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 281,19 € 07.02.2024 18.03.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0002 Objednávame si u Vás držiaky na toaletný papier a rohožku na AO na Kolonické sedlo - do objektu EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 06.02.2024 20.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/24/0007 Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 05.02.2024 27.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/24/0008 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0007 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 62,77 € 05.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
OB/24/0003 Objednávame si u Vás prechodové samolepiace lišty pre vedenie káblov na VH - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DEOKORK s.r.o. 29290775 0,00 € 02.02.2024 09.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/24/0001 Objednávame si u Vás nákup elektronického materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka orgnaizácie Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »