| DFB/23/0231 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
100,07 € |
13.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0093 |
Objednávame si u Vás tlač samolepiek v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0225 |
FA za tlač obrazov v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
1 400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
FA za výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
136,15 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,14 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0015 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 838,23 € |
08.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
FA za prevádzkové náklady za 12/ 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
06.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
898,66 € |
04.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
FA za nákup astronomických kalendárov a ročeniek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
117,20 € |
04.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0013 |
FA za činnosť stavebného dozoru na stavbe "Výskumno prezentačného centra" v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GALANDA Jozef Ing. |
34823280 |
|
3 000,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
FA za vykonanie, ukončenie procesu VO - Požiarna stena |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0091 |
Objednávame si u Vás výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| OB/23/0094 |
Objednávame si u Vás nákup pracovných nohavíc a obuvi na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0228 |
FA za nákup tovaru v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
922,25 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0016 |
FA za nákup "Astronomickej techniky pre AO " v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
42 816,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
FA za výrobu nábytku a nákup materiálu pre prednáškovú miestnosť - Úrad vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Tabaková - DREV-TABO |
37351371 |
|
8 073,60 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
FA za nákup tabule - dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
193,70 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
FA za revitalizáciu prednáškovej miestnosti a obloženie komínov v rámci Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
9 220,80 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
