| DFB/26/0048 |
Nové verzie MAGMA HCM 2.Q/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
272,75 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Mes.popl.SIM 2.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
14,98 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Optický internet, IP adresa 3/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Činnosť technika BOZP I.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Prevádzkové náklady 4/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 020,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Technická služby - zar. obj.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Počítač s píslušenstvom |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
939,50 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Mobilné služby 2/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
87,81 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Tlač diplomov, potlač tričiek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
116,85 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Objednávame si u Vás tovar za účelom prevádzkových údržbarských prác v pavilóne ASTROFOTO na AO na Kolonickom sedle v predpokladanej cene 290,- EUR
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0038 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,79 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
489,85 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Poskytnuté právne služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PBLegal Advokátska kancelária s.r.o. |
54413249 |
|
600,00 € |
13.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Platba za služby 3/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,46 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Elektrická kotúčová píla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
|
84,99 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
49,40 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
