Faktúra č. 0005/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0005/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor pre investičnú akciu - Gaštan.
  • Dátum doručenia: 15.07.2019
  • Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 35/18
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/18 Zmluva č. 35/18 o poskytnutí služieb - stavebný dozor objekt GAŠTAN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 Iné 4 000,00 € 08.11.2018 10.11.2018 31.07.2019 09.11.2018 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť