Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0308 | Hlasové služby 09/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,79 € | 04.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0309 | VUCNET 09/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 04.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0310 | Hlasové služby - sekretariát 09/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,24 € | 04.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0311 | Mobilné služby 09/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,80 € | 04.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0344 | Hlasové služby - sekretariát 10/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,60 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0345 | Mobilné služby 10/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,48 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0346 | Hlasové služby 10/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,79 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0347 | VUCNET 10/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0376 | Mobilné služby 11/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,28 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0377 | VUC NET 11/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0378 | Hlasové služby 11/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,79 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0379 | Hlasové služby - sekretariát 11/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,39 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0478 | Hlasové služby 12/2022 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,99 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/22/0477 | VUCNET 12/2022 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/22/0476 | Hlasové služby 12/2022 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,79 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/22/0475 | Hlasové služby - mobilné telefóny | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,36 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/23/0026 | Hlasové služby 01/2023 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,79 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/23/0025 | Mobilné telefóny | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,15 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/23/0024 | Hlasové služby 01/2023 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,41 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/23/0022 | VUCNET 01/2023 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra |