| DFB/25/0137 |
Tepelná energia za 2024-vyúčtovanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
-8 716,47 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Predĺženie registrácie domény muzeumhumenne.sk |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WebHouse |
36743852 |
|
17,10 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Údržba - umývanie okien |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marek Chalachan - JAMA * TRANS |
40122344 |
|
393,60 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Maľovanie na tvár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Šikmá ulička, s. r. o. |
45672687 |
|
150,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Roll up s potlačou 85x200cm |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
100,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Fotostena na prezentáciu múzea |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
470,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Tlač plagátov, propagačných a inštalačných materiálov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
249,53 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Vozenie na koči s konským záprahom |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ČIKO, Ing. Štefan Barančík |
41625951 |
|
250,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Točená šnúra 100m |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Patrik Petro |
53649273 |
|
90,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Monitoring NetXMS 4/25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Divadelné predstavenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PORTÁL - komorné divadlo bez opony |
42082153 |
|
350,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Výkon funkcie TPO, BOZP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,93 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Tlač letákov na podujatie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
76,01 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Náklady spojené s prípravou výstavy |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
36145114 |
|
56,20 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Koberec Behúň SOLID |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Matúš Lepót |
55520278 |
|
700,00 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Tankovanie PHM do aut,kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
90,32 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Ukážky tvorby kraslíc |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Andrea Kanoczová |
42380049 |
|
50,00 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
Tepelná energia za 3/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 151,22 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Optický internet, IP adresa 4/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
163,59 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
EE vyúčtovacia za 1.03.-31.03.2025 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
234,12 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
EE vyúčtovacia za 1.03.-31.03.2025 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
EE vyúčtovacia za 1.03.-31.03.2025 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
628,50 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
EE vyúčtovacia za 1.03.-31.03.2025 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,11 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
EE vyúčtovacia za 1.03.-31.03.2025 skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
69,37 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
Balík PORADA |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Právne služby 3/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
492,00 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Mobilné služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,05 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Internet+telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,47 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
