| DFB/25/0207 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
163,59 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
CD 100 Best Classics |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
19,40 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Nákup hygienických potrieb |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
249,05 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Monitorovacia správa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
Materiál a ceny do súťaže výtvarné spektrum 2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
211,93 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Kalendárium múzeí v prírode |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Liptovské múzeum |
35993154 |
|
117,95 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
Predtlačová príprava+tlač katalógu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
577,50 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Dodanie 3ks počítačov vrátane príslušenstva a MS OFFICE |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
2 442,00 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Vodné, stočné depozitár a skanzén 1.1.-16.6.2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
931,86 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Vodné, stočné kaštieľ 21.3.-16.6.2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
544,57 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Tankovanie PHM do aut,kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
109,87 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
Odvoz odpadu za 1.4.-30.6.2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
672,10 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Optický internet, IP adresa 6/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
Občerstvenie k odbornému semináru |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
42,40 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Právne služby 5/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
492,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
Podujatie-členstvo v porote |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. Art Radoslav Repický |
45410127 |
|
150,00 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Tlač plagátov na podujatie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
25,03 € |
13.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Tepelná energia za 5/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
2 252,36 € |
13.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Platba za služby 6/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Monitorovanie cez PCO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
220,79 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Údržbarsky materiál a náradie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
721,10 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
Kultúrny program-k Noc v múzeu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Súkromná základná umelecká škola Via arto Humenné |
42088739 |
|
150,00 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
75,54 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Monitoring NetXMS 5/25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
Tvorba videoreportáži |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
960,00 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Internet+telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,81 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
Mobilné služby 5/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Hlasové služby 5/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,50 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
