Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0132 Výkon funkcie TPO a BOZP za 06/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 42,84 € 29.06.2021 03.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0131 Tlač propagačných materiálov - Výtvarné spektrum 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WM Agentúra s.r.o 50469665 69,53 € 28.06.2021 03.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0130 Oprava telef. ústredne Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Phoneworks, s.r.o. 46918612 249,00 € 28.06.2021 03.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0129 Tonery Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 36594466 133,65 € 24.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0128 P.O.BOX organizácie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská pošta, a.s. 36631124 47,40 € 23.06.2021 01.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0127 Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 10.12.2020-15.06.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 309,35 € 23.06.2021 03.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0126 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 16.03.2021 - 15.06.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 478,48 € 22.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0125 Vyhotovenie geometrického plánu - garáž osveta Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 GEODET - Ing. Ján Rusinko 34810668 240,00 € 22.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0124 Tlač propag. materiálu - pozvánky, plagáty, diplomy (region. súťaž detského folklóru) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Jozef Kozmon - KOLEGA 41578503 100,00 € 22.06.2021 03.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0122 Tankovanie do kosačiek, auta Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 27,14 € 18.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0120 Odvoz odpadu za 2. Q 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 193,05 € 18.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0121 Poistenie áut - zákonné 01.07.2021-30.09.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 18.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0123 Hosting MINIMUM 17.06.2021-16.06.2022 / muzeumhumenne.sk/ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WebHouse 36743852 28,66 € 18.06.2021 02.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0119 Výmena LED svetidiel - kostolík Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 96,00 € 15.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0114 Tepelná energia za 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 1 964,53 € 15.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0118 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0112 Daň z nehnuteľnosti Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Mesto Humenne 00323021 1 170,69 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0110 Internet Access Bussines 01.06.2021-30.06.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0109 Hlasové služby 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,14 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0108 VUCNET 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0107 Hlasové služby 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,44 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0111 Poistenie majetku zbierkových predmetov 01.07.2021-30.09.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 727,55 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0113 Farebná tlačiareň EPSON L5190 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTERSK, s.r.o. 45242461 300,00 € 09.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0106 Spotrebný materiál pre EPS a EZS Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 133,34 € 08.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0105 Za EE kaštieľ 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 403,61 € 08.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0102 Tankovanie do kosačiek, auta Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 68,20 € 08.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0104 Súčiastky do kosačky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JARKOP, s.r.o. 52087182 59,40 € 08.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0103 EE 01.05.2021-31.05.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 5,94 € 08.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0005 Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia kaštieľa 3.etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Milan Repčík - REPAS 33842965 3 168,48 € 03.06.2021 07.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0117 Opravy po revízii - skanzen, kostolík Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 595,00 € 02.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
1 2 3 4 5 »