Fifty-Fifty, s.r.o.
Informácie
- Názov: Fifty-Fifty, s.r.o.
- IČO: 36479861
- Adresa: Strojnícka 18, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/25 | Čistiace potreby | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 133,25 € | 13.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ-078/25 | čistiace a hygienické potreby | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 133,25 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr.Viliam Kolivoška | riaditeľ | Objednávka | |||
| 109/25 | Čistiace potreby | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 22,50 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ-059/25 | čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 22,50 € | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr.Viliam Kolivoška | riaditeľ | Objednávka | |||
| 070/25 | Dobropis k faktúre č. 051/25 | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | -36,01 € | 29.04.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 069/25 | Čistiace potreby | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 66,80 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ-035/25 | čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 66,80 € | 29.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr.Viliam Kolivoška | riaditeľ | Objednávka | |||
| 051/25 | Čistiace potreby, kefa na fľaše | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 170,97 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ-024/25 | čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 170,97 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Viliam Kolivoška | riaditeľ | Objednávka | |||
| 234/24 | Čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 88,40 € | 19.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ-139/24 | čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 88,40 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr.Viliam Kolivoška | riaditeľ | Objednávka | |||
| 180/24 | čistiace prostriedky a ostatný materiál | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 66,15 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ-107/24 | čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 66,15 € | 28.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr.Viliam Kolivoška | riaditeľ | Objednávka | |||
| 150/24 | Čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 293,99 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ-082/24 | čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 293,99 € | 24.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr.Viliam Kolivoška | riaditeľ | Objednávka | |||
| 101/24 | Čistiace potreby | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 121,73 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ-057/24 | čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 121,73 € | 13.06.2024 | 14.06.2024 | Mgr.Viliam Kolivoška | riaditeľ | Objednávka | |||
| 045/24 | Čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 130,78 € | 21.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ-023/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 130,78 € | 21.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr.Viliam Kolivoška | riaditeľ | Objednávka | |||
| 220/23 | Čistiace prostriedky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 172,87 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra |