| 092/26 |
Mobil 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,58 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 091/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 089/26 |
Internet 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 090/26 |
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 6/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 088/26 |
Regulátor napätia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rádio-Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
11,90 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 087/26 |
Vodné a stočné 11/2025-5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
968,07 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 086/26 |
Wifi router a CR-R 50 ks |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
32,16 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 085/26 |
Kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
61,33 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 083/26 |
Ubytovanie |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Dušan Beláň BESAI |
11984724 |
|
86,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
Ceny do súťaže VOD |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
471,57 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/26 |
Prenájom a pranie rohože 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
26,94 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082/26 |
Kvety do exteriéru |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
34,03 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 080/26 |
Elektrina 4/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
282,83 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 079/26 |
Nákup grafickej karty, monitora, káblov a inštalácia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
686,67 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
Revízia (kalibrácia) systému DÚP v plynovej kotolni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
92,25 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
Servisné práce SPIN za 5-6/2026 - čiastočný dobropis |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 076/26 |
Výkon ekonomických činností za 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 075/26 |
Tonery |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
292,61 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 071/26 |
Farba na kov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
60,80 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 070/26 |
Internet 4/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
Telefón 4/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,20 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
VUC NET 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
Kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
35,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 068/26 |
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 067/26 |
Mobil 4/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,98 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 066/26 |
Servisné práce na expanznom zariadení |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
387,45 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 065/26 |
Sušička bielizne |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
680,39 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 064/26 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
206,60 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 062/26 |
Výmena pneumatík AUS |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DETAILKING SLOVAKIA, s.r.o. |
46753222 |
|
22,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
