| 072/25 |
Technický a záhrad. materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
92,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 067/25 |
Náplne do tlačiarne |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
143,92 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 069/25 |
Čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
66,80 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 068/25 |
Kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
11,69 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 070/25 |
Dobropis k faktúre č. 051/25 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
-36,01 € |
29.04.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 065/25 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
Záložný zdroj APC |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
103,70 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
Prehodenie kolies Škoda Fabia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DETAILKING SLOVAKIA, s.r.o. |
46753222 |
|
20,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 062/25 |
Hudobná skladba k programu v planetáriu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Filip Lenárth |
0062 |
|
100,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/25 |
Kniha do knižnice "Mat. principy..." I. Newton |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
16,33 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
900,00 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060/25 |
Elektrina 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
270,95 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/25 |
Ubytovanie a strava - porada ekonómov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 056/25 |
Vývoz plastov za 1.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
24,01 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 057/25 |
Koordinátor kyber. bezp. 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 058/25 |
Výkon funkcie zodp. osoby OOU 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/25 |
Revízia systému DÚP v plynovej kotolni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
87,33 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 053/25 |
VUC net 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/25 |
Telefón 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,82 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/25 |
Čistiace potreby, kefa na fľaše |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
170,97 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
Kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
12,56 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
iSPIN rozsah služby č. 1 za 2.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
Občerstvenie pre účastníkov Astronomickej olympiády |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
82,49 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/25 |
Mobil 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,83 € |
04.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
Výkon činnosti technika PO a PZS za 1.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
225,72 € |
04.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
Plyn 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
Nové verzie Magma HCM za 2.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
Internet 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
Energetický internet 10/24-3/25 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
68,63 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM za 1.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
