| 054/25 |
Telefón 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,82 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 053/25 |
VUC net 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
Kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
12,56 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/25 |
Čistiace potreby, kefa na fľaše |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
170,97 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
Výkon činnosti technika PO a PZS za 1.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
225,72 € |
04.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/25 |
Mobil 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,83 € |
04.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
Občerstvenie pre účastníkov Astronomickej olympiády |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
82,49 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
iSPIN rozsah služby č. 1 za 2.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
Nové verzie Magma HCM za 2.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
Plyn 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
Internet 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM za 1.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
Energetický internet 10/24-3/25 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
68,63 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
SOZA I. štvrťrok 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
102,07 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
oprava vertikutátora |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
58,85 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
Kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
31,00 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 037/25 |
Ceny do súťaže ČVOH - okres Sabinov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
195,00 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 036/25 |
Ceny do súťaže ČVOH - okres Prešov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
195,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
Elektrina 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,97 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
120,96 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033/25 |
Výkon funkcie zodp. osoby OOU 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
Orez, odvoz a likvidácia drevín |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Neito Prešov s.r.o. |
50327313 |
|
282,90 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/25 |
Koordinátor kybernet. bezp. 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
Telefón 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,24 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
VÚC NET 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
Mobil 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 027/25 |
Plyn 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
Internet 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/25 |
Prenájom a pranie ohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
