| 131/25 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/25 |
Elektrina 6/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
197,68 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129/25 |
Náplne do tlačiarne |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
294,50 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128/25 |
metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
254,80 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
Turistické známky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rusnák Ernest Ing. |
34804889 |
|
169,00 € |
11.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
Koordinátor kyber. bezp. 7/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
VUC net 7/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
Telefón 6/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,25 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
110,70 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
Vývoz plastov za 2.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
25,02 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/25 |
výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
130,50 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
Výkon činnosti technika PO a PZS za 2.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
213,87 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/25 |
Nové verzie Magma HCM za 3.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
Mobil 6/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
Kurz prvej pomoci |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
00416231 |
|
20,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
Plyn 7/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
Internet 6/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
Materiál na opravu, pracovné rukavice |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
72,38 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
iSPIN rozsah služby č. 1 za 3.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM za 2.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/25 |
Čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
22,50 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/25 |
Kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
61,19 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/25 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/25 |
Stolová doska |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BV-interiér s. r. o. |
53888502 |
|
110,70 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/25 |
Tlač obálky na Bulletin |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
36,90 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/25 |
Elektrina 5/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
249,65 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/25 |
Predplatné Práce a Mzdy 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/25 |
Občerstvenie pre porotu - ČVOH |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
110,00 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100/25 |
SOZA II. štvrťrok 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
102,07 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
