027/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
026/23 |
VUC NET 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/23 |
Telefón 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,62 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
024/23 |
Mobil 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,53 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
023/23 |
Plyn 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
022/23 |
Internet 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
037/23 |
Systémová podpora MAGMA za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
057/23 |
Vodárenské práce |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
FISTAMA s.r.o. |
52138542 |
|
106,00 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
056/23 |
Kvetináče Capri |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
189,84 € |
19.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23 |
Palisádový obrubník |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
35,88 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
054/23 |
Betónové kocky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
UNISTAV, s.r.o. |
17147387 |
|
63,04 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23 |
Vývoz plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,32 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
051/23 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
634,36 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
050/23 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
411,30 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
049/23 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
454,07 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
053/23 |
Elektrina 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
512,51 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
048/23 |
Magma nové verzie za 2.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
046/23 |
Výkon činnosti PZS a technika PO za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
182,74 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
047/23 |
SOZA za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
045/23 |
Telefón 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,26 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
044/23 |
VUC NET 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
043/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
039/23 |
iSPIN služba č. 1 servisné práce za 2.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
040/23 |
Internet 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
041/23 |
Plyn 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
042/23 |
Mobil 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
038/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
063/23 |
Biorepel - huba proti plesni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BDV Logistics s.r.o. |
50705008 |
|
23,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
061/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
064/23 |
Tlač obalov na bulletin a tlač a falcovanie skladačky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
345,60 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |