| 211/23 |
systémová podpora MAGMA za 4.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 212/23 |
Parkovacie senzory |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
tuningpo.sk s.r.o. |
47608021 |
|
128,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 213/23 |
Predaj časopisu Kozmos 2022-2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
95,70 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/23 |
Mosadzný sextant SXT1 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
EXTON s. r. o. |
53167082 |
|
52,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 216/23 |
Odborná prehl. nízkotlak. kotolne a revízia tlak. nádob |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
168,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/23 |
Elektrina 11/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
378,70 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218/23 |
Pravidelná údržba kopírovacieho stroja |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
147,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 217/23 |
Zhotovenie magnetiek |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LIM PO,s.r.o. |
36498980 |
|
1 150,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219/23 |
Väzba časopisov Astropis a Kozmos |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
108,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
55,96 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 220/23 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
172,87 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 222/23 |
Toner HP 81X |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
333,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223/23 |
Ochranné návleky na obuv |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
62,80 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 232/23 |
Predstavenie Kúzelná fyzika |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mgr. Michal Figura |
50577298 |
|
200,00 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231/23 |
vývoz plastov 4. Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 230/23 |
Plyn 12/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 535,00 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 229/23 |
Elektrina 12/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
439,57 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 228/23 |
Telefón 12/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,67 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 225/23 |
Výkon činnosti technika PO a PZS - 4. štvrťrok 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
182,74 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224/23 |
Internet 12/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 226/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 227/23 |
Mobil 12/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,36 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
