| 010/24 |
Splitter PremiumCord, USB Adata 64GB |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
73,91 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
systémová podpora MAGMA za 1.Q/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
Telefón 1/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,34 € |
08.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/24 |
Telefón 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,15 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
Telefón 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,20 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082/24 |
Telefón 4/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/24 |
Tonery do tlačiarne |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
224,52 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
Tonery do tlačiarne HP-131A, 131X |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
595,86 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/24 |
Ubytovanie a strava - porada ekonómov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/24 |
Utierky Florzip na podlahu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BBS-Group, s.r.o. |
36459372 |
|
22,46 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
150,25 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/24 |
VUC NET 01/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
VUC NET 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/24 |
VUC NET 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
VUC NET 4/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/24 |
VÚC NET 5/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/24 |
Výkon činnosti technika PO a PZS - 1. Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
201,92 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
výkon funkcie zodpovednej osoby OOU za 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/24 |
Výmena oleja a filtrov na Škoda Fabia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BERGAMO s.r.o. |
45923299 |
|
136,00 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 076/24 |
Vypracovanie správy energetického audítora |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
150,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/24 |
Vývoz plastov 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/24 |
Zverejňovanie 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
