124/23 |
Tonery HP |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
106,80 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
143/23 |
Kaspersky Anti-Virus - Obnova |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
35,22 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190/23 |
Tonery |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
292,56 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23 |
Vývoz plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,32 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23 |
Vývoz plastov za 2.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
171/23 |
Vývoz plastov za 3.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231/23 |
vývoz plastov 4. Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
034/23 |
ceny do súťaže ČVOH - okresné kolá pre okresy PO a SB k zmluvám PS-ČVOH-7/2023 a PS-ČVOH-8/2023 - finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
1 175,58 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
126/23 |
Ďalekohľad-Dobson 76/300 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
86,36 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
009/23 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
71,59 € |
27.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
036/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
80,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
077/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
72,71 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
084/23 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
11,81 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
083/23 |
obálka kartónová |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
33,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
159/23 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
131,26 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
221/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
55,96 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
014/23 |
Kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
07.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
164/23 |
kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
019/23 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rusnák Ernest Ing. |
34804889 |
|
78,60 € |
22.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
006/23 |
čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
17,98 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
179/23 |
výkon BOZP, PO, PZS |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Education, s. r. o. |
35741058 |
|
302,40 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
018/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
10.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
027/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
061/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
082/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
099/23 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
28.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
132/23 |
prenájom rohože, pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
25.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |