| 172/23 |
Elektrina 9/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
223,39 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/23 |
Vývoz plastov za 3.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 170/23 |
Opravná FA elektrina 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-65,66 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/23 |
Opravná FA elektrina 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-86,44 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168/23 |
Opravná FA elektrina 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-62,39 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/23 |
Opravná FA elektrina 1/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-76,32 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 166/23 |
penájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/23 |
kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/23 |
Predstavenie Kúzelná fyzika |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mgr. Michal Figura |
50577298 |
|
72,00 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/23 |
Nové verzie MAGMA HCM 4.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/23 |
telefón 9/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,62 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 161/23 |
VUC NET 10/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/23 |
iSPIN číslo služby 1, Servisné práce 4.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 160/23 |
výkon činnosti technika PO a PZS - 3. štvrťrok 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
182,74 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/23 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
131,26 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/23 |
mobil 9/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/23 |
vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
120,60 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/23 |
čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
260,87 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/23 |
Skener IRIScan, externý disk Seagate 2TB |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
473,90 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/23 |
výkon funkcie zodpovednej osoby OOU za 3.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/23 |
plyn 10/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 150/23 |
Systémová podpora Magma za 3.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 151/23 |
internet 9/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/23 |
knihy do knižnice |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Bc. Petr Horálek |
06880096 |
|
50,00 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/23 |
metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
230,20 € |
28.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/23 |
metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
242,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/23 |
Prenájom stĺpa k reklamnej tabuli |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IL Prešov, spol. s r.o. |
36469149 |
|
334,60 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/23 |
SOZA za 3.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/23 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
Kaspersky Anti-Virus - Obnova |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
35,22 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
