Faktúra č. 082/23
Obstarávateľ
- Názov: Hvezdáreň a planetárium v Prešove
- IČO: 37781324
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTRÖM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 082/23
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom a pranie rohože
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 21,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11232
- Dátum zverejnenia: 15.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11232 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | LINDSTRÖM s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.12.2005 | 01.12.2005 | 04.03.2011 | PaedDr. Juraj Humeňanský | riaditeľ | Zmluva | |
| 175/23 | Etikety a obálky na CD | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 43,10 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |