Faktúra č. 053/22
Obstarávateľ
- Názov: Hvezdáreň a planetárium v Prešove
- IČO: 37781324
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTRÖM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 053/22
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom a pranie rohože
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 18,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11232
- Dátum zverejnenia: 11.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11232 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | LINDSTRÖM s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.12.2005 | 01.12.2005 | 04.03.2011 | PaedDr. Juraj Humeňanský | riaditeľ | Zmluva | |
| 109/22 | Antivírus Kaspersky 5x2 roky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Dávid Vorčák - Extreme computers | 41964012 | 32,32 € | 29.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |