Faktúra č. 024/23
Obstarávateľ
- Názov: Hvezdáreň a planetárium v Prešove
- IČO: 37781324
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 024/23
- Popis fakturovaného plnenia: Mobil 2/2023
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 9,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 07-11-2022
- Dátum zverejnenia: 29.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2022 | Zmluva o poskytnutí služieb | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 243,00 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 31.01.2025 | 23.11.2022 | Mgr. Viliam Kolivoška | riaditeľ | Zmluva |
| 054/23 | Betónové kocky | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | UNISTAV, s.r.o. | 17147387 | 63,04 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |