Faktúra č. 013/25
Obstarávateľ
- Názov: Hvezdáreň a planetárium v Prešove
- IČO: 37781324
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTRÖM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 013/25
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom a pranie rohože
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 25,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11232
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11232 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | LINDSTRÖM s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.12.2005 | 01.12.2005 | 04.03.2011 | PaedDr. Juraj Humeňanský | riaditeľ | Zmluva | |
| 034/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 37781324 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 120,96 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra |