| 223/25 |
občerstvenie na Seminár pre učiteľov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
48,50 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/25 |
revízia elektrického ručného náradia a elektrospotrebičov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
72,00 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 222/25 |
systémová podpora IS Magma HCM 4. Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/25 |
konferenčný poplatok KOLOS 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
|
100,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 219/25 |
telefón 11/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,90 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/25 |
VUC NET 12/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/25 |
mobil 11/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 214/25 |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
STOMEX s.r.o. |
31650091 |
|
404,92 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 216/25 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
26,94 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 218/25 |
HDMI káble, redukcia káblov, adaptér |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
29,34 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/25 |
konzultačná činnosť |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
100,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/25 |
Hosting 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
73,65 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/25 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 12/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
predplatné časopisu Kozmos 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
L.K. Permanent, s. r.o. |
31352782 |
|
54,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 12/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
autorská odmena 4. štvrťrok 2025 SOZA |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
102,07 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
plyn 12/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
internet 11/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
vodné a stočné 5-11/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 010,96 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
vypracovanie jednopólovej schémy v rozvádzači a doplnenie zásuvky pre exteriér |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Jozef Fek |
47906316 |
|
185,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/25 |
metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
221,90 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/25 |
prezutie pneumatík |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DETAILKING SLOVAKIA, s.r.o. |
46753222 |
|
20,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
179,22 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
227,41 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
revízia plynových, tlakových zariadení a bleskozvodu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
872,10 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
Elektrina 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
336,08 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 198/25 |
tonery a klávesnice |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
490,07 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
telefón 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,53 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
VUC NET 11/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
