| 004/21 |
Všeobecný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
74,65 € |
14.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 009/21 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
75,43 € |
21.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 008/21 |
čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
4,20 € |
21.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 003/21 |
Plyn 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
13.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 007/21 |
iSPIN-služba č. 1 servisné práce za I.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 006/21 |
služba č. 2-RAP 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 005/21 |
služba RAP-zverejňovanie na rok 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 002/21 |
MAGMA-nové verzie 1.Q./2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 001/21 |
VUC NET 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 012/21 |
Predplatné publ. Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
02.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/21 |
regál a behúň |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
31,73 € |
24.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 024/21 |
nákup všeobecného materiálu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
43,30 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 023/21 |
modely: Apollo 18, Apollo 17 a Apollo 13 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
17201772 |
|
100,52 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 022/21 |
gumička |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marián Sivulič Kriváň |
17153051 |
|
8,00 € |
16.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021/21 |
poťahová látka 4m a 4 ks obrúsky na stolík |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marián Sivulič Kriváň |
17153051 |
|
63,50 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 018/21 |
mobil 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 019/21 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
16,61 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 020/21 |
elektrina 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
164,38 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 015/21 |
Petriho misky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ing. Miloš Machálik |
35303999 |
|
64,25 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 017/21 |
VUC NET 2/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
