| 056/26 |
Ceny do súťaže - krajské kolo ČVOH |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 500,00 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
Rozsah služby č. 1 iSPIN za II. štvrťrok 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
Telefón 3/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,63 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 053/26 |
VUC NET 4/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 047/26 |
Výkon činnosti technika PO a činnosti PZS za I. štvrťrok 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
222,45 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/26 |
Vývoz plastov 1. štvrťrok 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
26,05 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
Výkon ekonomických činností za 4/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 050/26 |
Nové verzie Magma za II. štvrťrok 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/26 |
Ročný servis a údržba plynových kotlov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
489,96 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 048/26 |
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 4/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
Mobil 3/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
Internet 3/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
Systémová podpora IS Magma HCM 1. Q 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-019/26 |
Ceny do súťaže - krajské kolo ČVOH
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 500,00 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 042/26 |
Autorská odmena 1. štvrťrok 2026 SOZA |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
102,07 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
Prenájom a pranie rohože 3/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
26,94 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-018/26 |
Občerstvenie na Regionálne kolo astronomickej olympiády |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
6,25 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 039/26 |
Občerstvenie na regionálne kolo Astronomickej olympiády |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
49,58 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
Ceny do súťaže |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
360,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
