| OBJ-043/26 |
Občerstvenie pre porotu-celoslovenské kolo súťaže ČVOH |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
110,00 € |
04.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 092/26 |
Mobil 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,58 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 091/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 089/26 |
Internet 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 090/26 |
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 6/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 088/26 |
Regulátor napätia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rádio-Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
11,90 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 087/26 |
Vodné a stočné 11/2025-5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
968,07 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 086/26 |
Wifi router a CR-R 50 ks |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
32,16 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-042/26 |
Regulátor napätia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rádio-Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
11,90 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 085/26 |
Kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
61,33 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 083/26 |
Ubytovanie |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Dušan Beláň BESAI |
11984724 |
|
86,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
Ceny do súťaže VOD |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
471,57 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-041/26 |
Wifi router a CR-R 50 ks |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
32,16 € |
22.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBJ-040/26 |
Tlač obálok na Bulletin |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
40,00 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-039/26 |
Kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
70,00 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 081/26 |
Prenájom a pranie rohože 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
26,94 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082/26 |
Kvety do exteriéru |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
34,03 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20/05/2026 |
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
RNDr. Matúš Kamenec |
|
Iné |
0,00 € |
20.05.2026 |
22.05.2026 |
|
21.05.2026 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ-038/26 |
Kvety do exteriéru |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
60,00 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-037/26 |
Ubytovanie - HAF 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Dušan Beláň BESAI |
11984724 |
|
185,00 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
