| 134/26 |
LED trubice a technický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
91,69 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-056/26 |
Oprava automatickej práčky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
106,35 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 132/26 |
Elektrina 7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,82 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 131/26 |
Prenájom a pranie rohože 7-8/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
26,94 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-055/26 |
LED trubice a technický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
170,00 € |
12.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 127/26 |
Telefón 7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,56 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 128/26 |
VUC NET 8/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 129/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 8/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 130/26 |
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 8/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 126/26 |
Výkon ekonomických činností za 8/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/26 |
Mobil 7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 124/26 |
Internet 7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/26 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
146,96 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-054/26 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
150,00 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 121/26 |
Prenájom a pranie rohože 6-7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
26,94 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/26 |
Elektrina 6/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,33 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
Čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
248,62 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-053/26 |
Čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
250,00 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 119/26 |
Výkon ekonomických činností za 7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-052/26 |
Čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
17147786 |
|
6,00 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
