| 090/26 |
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 6/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 088/26 |
Regulátor napätia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rádio-Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
11,90 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 087/26 |
Vodné a stočné 11/2025-5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
968,07 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 086/26 |
Wifi router a CR-R 50 ks |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
32,16 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-042/26 |
Regulátor napätia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rádio-Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
11,90 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 085/26 |
Kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
61,33 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 083/26 |
Ubytovanie |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Dušan Beláň BESAI |
11984724 |
|
86,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
Ceny do súťaže VOD |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
471,57 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-041/26 |
Wifi router a CR-R 50 ks |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
32,16 € |
22.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBJ-040/26 |
Tlač obálok na Bulletin |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
40,00 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-039/26 |
Kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
70,00 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 081/26 |
Prenájom a pranie rohože 5/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
26,94 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082/26 |
Kvety do exteriéru |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
34,03 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20/05/2026 |
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
RNDr. Matúš Kamenec |
|
Iné |
0,00 € |
20.05.2026 |
22.05.2026 |
|
21.05.2026 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ-038/26 |
Kvety do exteriéru |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
60,00 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-037/26 |
Ubytovanie - HAF 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Dušan Beláň BESAI |
11984724 |
|
185,00 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 080/26 |
Elektrina 4/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
282,83 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-036/26 |
Ceny do súťaže VOD |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
475,00 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 079/26 |
Nákup grafickej karty, monitora, káblov a inštalácia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
686,67 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
Revízia (kalibrácia) systému DÚP v plynovej kotolni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
92,25 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
