| 048/25 |
Výkon činnosti technika PO a PZS za 1.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
225,72 € |
04.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-021/25 |
občerstvenie pre účastníkov Astronomickej olympiády |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
85,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 045/25 |
Plyn 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
Nové verzie Magma HCM za 2.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
Internet 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-020/25 |
materiál na opravu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
12,82 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 043/25 |
Energetický internet 10/24-3/25 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
68,63 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM za 1.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
SOZA I. štvrťrok 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
102,07 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
oprava vertikutátora |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
58,85 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
Kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
31,00 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-019/25 |
občerstvenie - súťaž ČVOH |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
20,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 037/25 |
Ceny do súťaže ČVOH - okres Sabinov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
195,00 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-018/25 |
všeobecný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
KOVSMOL, s.r.o. |
36501921 |
|
1,15 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 036/25 |
Ceny do súťaže ČVOH - okres Prešov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
195,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-015/25 |
Revízia systému DÚP v plynovej kotolni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
71,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-017/25 |
Ceny do súťaže ČVOH - okres Sabinov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
195,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-016/25 |
Ceny do súťaže ČVOH - okres Prešov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
195,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 035/25 |
Elektrina 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,97 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
