| 056/25 |
Vývoz plastov za 1.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
24,01 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 057/25 |
Koordinátor kyber. bezp. 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 058/25 |
Výkon funkcie zodp. osoby OOU 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/25 |
Revízia systému DÚP v plynovej kotolni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
87,33 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-025/25 |
Ubytovanie - pracovné stretnutie |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 053/25 |
VUC net 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/25 |
Telefón 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,82 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-023/25 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
12,56 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-024/25 |
čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
170,97 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 051/25 |
Čistiace potreby, kefa na fľaše |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
170,97 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
Kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
12,56 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-022/25 |
kvety a záhradnícky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
65,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 047/25 |
iSPIN rozsah služby č. 1 za 2.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
Občerstvenie pre účastníkov Astronomickej olympiády |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
82,49 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/25 |
Mobil 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,83 € |
04.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
Výkon činnosti technika PO a PZS za 1.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
225,72 € |
04.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-021/25 |
občerstvenie pre účastníkov Astronomickej olympiády |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
85,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 045/25 |
Plyn 4/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
Nové verzie Magma HCM za 2.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
Internet 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
