| OBJ-094/25 |
vypracovanie jednopólovej schémy v rozvádzači a doplnenie zásuvky pre exteriér |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Jozef Fek |
47906316 |
|
185,00 € |
27.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 186/25 |
návrh a zhotovenie autorských obrázkov k audiovizuálnemu programu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ivana Pančáková |
57261600 |
|
1 650,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22/10/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Centrum podpory PSK |
5566691 |
Iné |
0,00 € |
22.10.2025 |
02.11.2025 |
|
01.11.2025 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| SC2025/173 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/173 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
16.10.2025 |
25.10.2025 |
|
24.10.2025 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 185//25 |
Elektrina 9/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
224,91 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-092/25 |
metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
330,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-093/25 |
Technický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
20,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 183/25 |
statické posúdenie a zabezpečenie budovy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
STATIC STUDIO, s.r.o. |
36455202 |
|
1 230,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 184/25 |
balík služieb v oblasti BOZP, PO, PZS |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Education, s. r. o. |
35741058 |
|
309,96 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181/25 |
Telefón 9/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,73 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
VUC net 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-091/25 |
Technický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
50,00 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 180/25 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 179/25 |
Nové verzie Magma HCM za 4.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/25 |
výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 176/25 |
Mobil 9/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/25 |
Výkon činnosti technika PO a PZS za 3.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
213,87 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/25 |
Vývoz plastov za 3.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
25,02 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 177/25 |
Koordinátor kyber. bezp. 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 173/25 |
plyn 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
