| OBJ-100/25 |
kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
180,00 € |
21.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-098/25 |
metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Hvezdáreň v Banskej Bystrici organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
221,90 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 200/25 |
revízia plynových, tlakových zariadení a bleskozvodu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
872,10 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
Elektrina 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
336,08 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 198/25 |
tonery a klávesnice |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
490,07 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-097/25 |
tonery a IT tovar |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
490,08 € |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 196/25 |
telefón 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,53 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
VUC NET 11/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-096/25 |
Prehodenie kolies na Škoda Fabia 6Y Combi |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DETAILKING SLOVAKIA, s.r.o. |
46753222 |
|
20,00 € |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 195/25 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 193/25 |
koordinátor kybernetickej bzpečnosti 11/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
výkon funkcie zodpovednej osoby OOÚ 11/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/25 |
mobil 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 191/25 |
plyn 11/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 192/25 |
kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
31,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/25 |
metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
330,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/25 |
technický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
54,97 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
internet 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-095/25 |
Kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
31,00 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 25-820-04330 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-820-04330 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Iné |
18 000,00 € |
29.10.2025 |
24.11.2025 |
|
21.11.2025 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
