| 033/25 |
Výkon funkcie zodp. osoby OOU 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
Orez, odvoz a likvidácia drevín |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Neito Prešov s.r.o. |
50327313 |
|
282,90 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-014/25 |
kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
31,00 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 031/25 |
Koordinátor kybernet. bezp. 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
Telefón 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,24 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
VÚC NET 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-013/25 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
120,96 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-012/25 |
servis vertikutátora |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
58,85 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-011/25 |
Orez drevín v sťažených podmienkach, odvoz a naloženie na likvidáciu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Neito Prešov s.r.o. |
50327313 |
|
282,90 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 027/25 |
Plyn 3/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
Mobil 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
Internet 2/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PS-VOD-7/2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-7/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
Iné |
1 000,00 € |
03.03.2025 |
07.03.2025 |
31.12.2025 |
06.03.2025 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| PS-ČVOH-7/2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-7/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
Iné |
400,00 € |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
31.12.2025 |
03.03.2025 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| PS-ČVOH-K02/2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K02/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
Iné |
900,00 € |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
31.12.2025 |
03.03.2025 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 025/25 |
Prenájom a pranie ohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Predstavenie Kúzelná fyzika |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mgr. Michal Figura |
50577298 |
|
180,00 € |
21.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 17/02/2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
17.02.2025 |
25.02.2025 |
24.06.2028 |
24.02.2025 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 023/25 |
Elektrina 1/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
419,74 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
76,68 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
