| OBJ-092/25 |
metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
330,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-093/25 |
Technický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
20,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 181/25 |
Telefón 9/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,73 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
VUC net 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-091/25 |
Technický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
50,00 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 180/25 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 179/25 |
Nové verzie Magma HCM za 4.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/25 |
výkon zodpovednej osoby GDPR 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 176/25 |
Mobil 9/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/25 |
Výkon činnosti technika PO a PZS za 3.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
213,87 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/25 |
Vývoz plastov za 3.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
25,02 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 177/25 |
Koordinátor kyber. bezp. 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 173/25 |
plyn 10/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/25 |
Internet 9/2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172/25 |
servisné práce za 4. Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 171/25 |
Energetický internet 4/25-9/25 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
68,63 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 170/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM za 3.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 169/25 |
farba na kov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
30,64 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 167/25 |
Malá astronomická ročenka OBLOHA 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
10,00 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-090/25 |
vývoz triedeného odpadu za 3. štvrťrok 2025 - plasty |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
25,02 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
