| 171/24 |
Elektrina 9/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,72 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
MAGMA nové verzie 4.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-091/24 |
zariadenie FiskalPRO N82 eKasa, tlačiareň |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
322,80 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 168/24 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
23,62 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/24 |
Knihy do knižnice |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
18,00 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/24 |
VUC NET 10/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/24 |
Telefón 9/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,91 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-089/24 |
zhotovenie magnetky s fotografiou a fóliovým obalom |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
900,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-090/24 |
biele guličkové pero s potlačou |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DG Tip, spol. s. r. o. |
35686162 |
|
148,55 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 164/24 |
Vývoz plastov za 3.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
21,46 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN-504 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/24 |
SOZA 3.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/24 |
Výkon činnosti technika PO a PZS za 3.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
204,32 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-088/24 |
vývoz plastov za 3. Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
21,46 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-087/24 |
reprezentačné výdavky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AI vending s.r.o. |
46980491 |
|
11,00 € |
03.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-086/24 |
občerstvenie |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ing. Rudolf Beliš - RUDOLF |
35277122 |
|
9,90 € |
03.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 160/24 |
Mobil 9/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/24 |
iSPIN služba č.1 servisné práce za 4.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM za 3.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
Plyn 10/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 270,00 € |
02.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
