| 048/23 |
Magma nové verzie za 2.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-023/23 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
411,30 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 046/23 |
Výkon činnosti PZS a technika PO za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
182,74 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/23 |
SOZA za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/23 |
Telefón 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,26 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
VUC NET 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-021/23 |
ceny do súťaže |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
634,36 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-022/23 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
454,07 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 043/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-020/23 |
sprej na ošetrenie plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
5,50 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 040/23 |
Internet 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/23 |
Plyn 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/23 |
Mobil 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/23 |
iSPIN služba č. 1 servisné práce za 2.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
Systémová podpora MAGMA za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-019/23 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
80,00 € |
21.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-018/23 |
čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
140,53 € |
21.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 034/23 |
ceny do súťaže ČVOH - okresné kolá pre okresy PO a SB k zmluvám PS-ČVOH-7/2023 a PS-ČVOH-8/2023 - finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
1 175,58 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 036/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
80,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
