| 067/21 |
Nákup všeobecného materiálu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ELEKTRA, reklama s.r.o. |
36454745 |
|
38,04 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-33/21 |
hĺbkové čistenie schodov pred hlavným vstupom
Nie sme platca DPH. |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
725,00 € |
21.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-34/21 |
čistiaci prípravok Poliboy
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ETC European Trade Center s.r.o. |
26445204 |
|
62,18 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 071/21 |
Mobil 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 069/21 |
Kniha do knižnice |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
|
27,50 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 070/21 |
Elektrina 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
116,99 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 072/21 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Juraj Copák |
15838188 |
|
22,17 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 068/21 |
Set klávesnica a myš |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
25,25 € |
07.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 066/21 |
Telefón 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,04 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 065/21 |
VUC NET 5/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 061/21 |
Internet 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 063/21 |
Plyn 5/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
04.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 064/21 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
16,61 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-35/21 |
všeobecný materiál
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
56,12 € |
26.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-36/21 |
náplne do tlačiarne HP
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
140,40 € |
27.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-37/21 |
stravné lístky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 016,80 € |
27.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 075/21 |
vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
560,20 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-38/21 |
fasádna farba
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
61,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 077/21 |
Náplň do tlačiarne HP |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
140,40 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 078/21 |
Stravné lístky, provízia, poštovné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 016,80 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
