| 056/21 |
Výkon činnosti PO 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
59,76 € |
16.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 055/21 |
Vývoz plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
7,96 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 054/21 |
Elektrina 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
124,90 € |
14.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 053/21 |
iSPIN-služba č. 1 servisné práce za II.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052/21 |
Mobil 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 044/21 |
MAGMA - Systémová podpora 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 048/21 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
60,92 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
52,91 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 045/21 |
Plyn 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 049/21 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
16,61 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 051/21 |
Telefón 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,20 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 050/21 |
VUC NET 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/21 |
OOÚ - Výkon zodpovednej osoby za 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 041/21 |
Internet 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 060/21 |
Predplatné poradca 2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
29.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/21 |
Správne poplatky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 074/21 |
Obrubníky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
39,60 € |
20.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 073/21 |
Schodiskový nášľap GOMMA |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
47,96 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 067/21 |
Nákup všeobecného materiálu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ELEKTRA, reklama s.r.o. |
36454745 |
|
38,04 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 071/21 |
Mobil 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
