| 038/21 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
133,62 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/21 |
Mobil 2/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
12.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 037/21 |
Farby na modely |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
17201772 |
|
26,84 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032/21 |
Nákup všeobecného materiálu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HELIOTRONIK, spol. s r.o. |
36493333 |
|
89,02 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 033/21 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
16,61 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 035/21 |
Elektrina 2/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
155,77 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 030/21 |
VUC NET 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 029/21 |
Telefón 2/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,26 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 034/21 |
Ceny do súťaže+knihy do knižnice |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
438,90 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 028/21 |
Plyn 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
02.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 027/21 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
159,50 € |
02.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 031/21 |
Nákup respirátorov FFP2 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Pharmacy, spol. s r.o. |
31710018 |
|
74,25 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 026/21 |
Internet 2/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 040/21 |
Záhradnícke potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PARKONA s.r.o. |
36473359 |
|
71,10 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 039/21 |
Čistiace potreby a ochranné pomôcky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
27,87 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 043/21 |
Všeobecný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
51,64 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 042/21 |
Stravné lístky+provízia+poštovné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 214,40 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 058/21 |
MAGMA - nové verzie 2.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 059/21 |
čistiace potreby a ostatný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
45,81 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 057/21 |
Výkon činnosti PZS 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,00 € |
16.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
